Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011838
Monto de la Factura
₲ 36.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.891.653
Retención DNCP
₲ 128.815
Retención IVA
₲ 1.006.364
Retención Renta
₲ 1.341.818
Multa
₲ 1.531.350
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252202
Monto Contrato
₲ 944.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.729.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.729.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas