Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001845
Monto de la Factura
₲ 20.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.706.630
Retención DNCP
₲ 70.761
Retención IVA
₲ 552.818
Retención Renta
₲ 737.091
Multa
₲ 202.700
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252069
Monto Contrato
₲ 73.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.875.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.875.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas