Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000104
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135303
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.914
Retención DNCP
₲ 8.229
Retención IVA
₲ 30.857
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251417
Monto Contrato
₲ 2.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas