Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 23.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50009
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.732.204
Retención DNCP
₲ 81.324
Retención IVA
₲ 635.345
Retención Renta
₲ 847.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250035
Monto Contrato
₲ 399.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.538.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.538.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE MONITOREO Y SOPORTE VITAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM 2025.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas