Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003896
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135279
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.286
Retención DNCP
₲ 3.714
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253865
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.942.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas