Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 44.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.163.010
Retención DNCP
₲ 154.036
Retención IVA
₲ 1.203.409
Retención Renta
₲ 1.604.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260412
Monto Contrato
₲ 111.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.480.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.480.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas