Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 350.259.656
Nro. Solicitud de Transferencia
5727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.747.680
Retención DNCP
₲ 1.222.725
Retención IVA
₲ 9.552.536
Retención Renta
₲ 12.736.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254826
Monto Contrato
₲ 8.406.231.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.381.281.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.287.233.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466381
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado