Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008327
Monto de la Factura
₲ 104.669.933
Nro. Solicitud de Transferencia
21676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.643.726
Retención DNCP
₲ 365.393
Retención IVA
₲ 2.854.635
Retención Renta
₲ 3.806.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-259842
Monto Contrato
₲ 2.041.063.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.109.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.109.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462589
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2025 - 2026.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas