Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014161
Monto de la Factura
₲ 127.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.560.872
Retención DNCP
₲ 464.951
Retención IVA
₲ 1.816.214
Retención Renta
₲ 4.843.238
Multa
₲ 4.449.725
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252251
Monto Contrato
₲ 1.129.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.870.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.870.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas