Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001642
Monto de la Factura
₲ 6.614.630
Nro. Solicitud de Transferencia
139876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.170.608
Retención DNCP
₲ 23.091
Retención IVA
₲ 180.399
Retención Renta
₲ 240.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256363
Monto Contrato
₲ 13.229.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.170.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.170.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia