Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 1.229.100
Nro. Solicitud de Transferencia
149866
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.191.110
Retención DNCP
₲ 4.469
Retención IVA
₲ 33.521
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250784
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.146.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.220.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas