Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 56.666.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135342
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.862.632
Retención DNCP
₲ 197.818
Retención IVA
₲ 1.545.450
Retención Renta
₲ 2.060.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250784
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.955.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.029.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas