Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.231.590
Retención DNCP
₲ 23.319
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 242.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256547
Monto Contrato
₲ 116.474.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.574.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.574.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia