Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070682
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139886
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.502
Retención DNCP
₲ 3.770
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 39.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256547
Monto Contrato
₲ 116.474.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.574.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.574.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia