Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Monto de la Factura
₲ 33.808.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70644
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.539.028
Retención DNCP
₲ 118.022
Retención IVA
₲ 922.050
Retención Renta
₲ 1.229.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250038
Monto Contrato
₲ 295.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.726.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.726.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE MONITOREO Y SOPORTE VITAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM 2025.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas