Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 138.837.210
Nro. Solicitud de Transferencia
201273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.517.447
Retención DNCP
₲ 484.668
Retención IVA
₲ 3.786.469
Retención Renta
₲ 5.048.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254194
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.594.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.216.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459933
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias