Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 28.684.168
Nro. Solicitud de Transferencia
38694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.758.677
Retención DNCP
₲ 100.134
Retención IVA
₲ 782.296
Retención Renta
₲ 1.043.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254194
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.883.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.505.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459933
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias