Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 31.745.457
Nro. Solicitud de Transferencia
176549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.614.471
Retención DNCP
₲ 110.821
Retención IVA
₲ 865.785
Retención Renta
₲ 1.154.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254194
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.594.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.216.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459933
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias