Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 4.471.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.171.060
Retención DNCP
₲ 15.609
Retención IVA
₲ 121.942
Retención Renta
₲ 162.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254194
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.568.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.190.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459933
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias