Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003142
Monto de la Factura
₲ 450.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.945.718
Retención DNCP
₲ 1.571.482
Retención IVA
₲ 12.277.200
Retención Renta
₲ 16.369.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256009
Monto Contrato
₲ 2.971.118.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.770.101.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.770.101.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas