Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003446
Monto de la Factura
₲ 265.224.612
Nro. Solicitud de Transferencia
170554
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.420.807
Retención DNCP
₲ 925.875
Retención IVA
₲ 7.233.399
Retención Renta
₲ 9.644.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256009
Monto Contrato
₲ 2.971.118.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.958.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.010.958.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas