Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 35.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168953
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.546.104
Retención DNCP
₲ 125.533
Retención IVA
₲ 980.727
Retención Renta
₲ 1.307.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253147
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.218.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.218.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO SPECT-CT-PET DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud