Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.156.472
Retención DNCP
₲ 329.891
Retención IVA
₲ 2.577.273
Retención Renta
₲ 3.436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253147
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.375.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.375.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO SPECT-CT-PET DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud