Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 71.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101387
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.938.282
Retención DNCP
₲ 250.490
Retención IVA
₲ 1.956.955
Retención Renta
₲ 2.609.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253147
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.218.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.218.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO SPECT-CT-PET DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud