Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011135
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1836
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.899.915
Retención DNCP
₲ 84.846
Retención IVA
₲ 331.429
Retención Renta
₲ 883.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257045
Monto Contrato
₲ 188.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.981.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.981.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas