Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.905.398
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
Multa
₲ 1.875
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257045
Monto Contrato
₲ 188.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.423.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.423.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas