Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015652
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88430
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.543.800
Retención DNCP
₲ 6.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252068
Monto Contrato
₲ 2.853.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.726.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.726.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas