Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
07-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.901.432
Retención DNCP
₲ 29.568
Retención IVA
₲ 231.000
Retención Renta
₲ 308.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260045
Monto Contrato
₲ 390.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.179.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.179.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DE SOPORTE OPERACIONAL, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑOS 2025 - 2026 - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas