Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000534
Monto de la Factura
₲ 165.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.577.010
Retención DNCP
₲ 578.444
Retención IVA
₲ 4.519.091
Retención Renta
₲ 6.025.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260758
Monto Contrato
₲ 541.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.712.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.712.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas