Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005382
Monto de la Factura
₲ 67.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.248.770
Retención DNCP
₲ 236.684
Retención IVA
₲ 1.849.091
Retención Renta
₲ 2.465.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80098885-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256435
Monto Contrato
₲ 115.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.522.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.522.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas