Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083287
Monto de la Factura
₲ 25.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.268.351
Retención DNCP
₲ 91.651
Retención IVA
₲ 620.305
Retención Renta
₲ 954.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256393
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.423.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.416.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia