Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056268
Monto de la Factura
₲ 98.507.860
Nro. Solicitud de Transferencia
139864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.478.453
Retención DNCP
₲ 352.622
Retención IVA
₲ 2.003.621
Retención Renta
₲ 3.673.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256393
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.499.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.499.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia