Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012282
Monto de la Factura
₲ 27.245.474
Nro. Solicitud de Transferencia
21693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.416.560
Retención DNCP
₲ 95.111
Retención IVA
₲ 743.058
Retención Renta
₲ 990.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260048
Monto Contrato
₲ 191.394.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.318.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.318.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DE SOPORTE OPERACIONAL, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑOS 2025 - 2026 - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas