Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012330
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73661
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.136.477
Retención DNCP
₲ 26.705
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 278.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260048
Monto Contrato
₲ 191.394.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.864.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.864.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DE SOPORTE OPERACIONAL, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑOS 2025 - 2026 - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas