Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 32.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88455
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.110.333
Retención DNCP
₲ 112.676
Retención IVA
₲ 880.282
Retención Renta
₲ 1.173.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250037
Monto Contrato
₲ 219.840.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.083.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.083.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE MONITOREO Y SOPORTE VITAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM 2025.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas