Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 171.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2837
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.080.960
Retención DNCP
₲ 599.040
Retención IVA
₲ 4.680.000
Retención Renta
₲ 6.240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260172
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.080.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.080.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474610
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE SOSTENIMIENTO VITAL Y REANIMACIÓN PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑOS 2025-2026.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas