Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000069
Monto de la Factura
₲ 10.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88400
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.395
Retención DNCP
₲ 37.423
Retención IVA
₲ 292.364
Retención Renta
₲ 389.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252075
Monto Contrato
₲ 64.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.021.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.021.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas