Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000776
Monto de la Factura
₲ 53.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88422
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.110.191
Retención DNCP
₲ 187.518
Retención IVA
₲ 1.464.982
Retención Renta
₲ 1.953.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251490
Monto Contrato
₲ 113.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.491.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.491.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas