Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000600
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135277
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.605.134
Retención DNCP
₲ 62.138
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 647.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251490
Monto Contrato
₲ 113.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.491.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.491.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas