Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 14.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.276.645
Retención DNCP
₲ 49.683
Retención IVA
₲ 388.145
Retención Renta
₲ 517.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-258104
Monto Contrato
₲ 58.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.888.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.893.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO PARA LA FP-UNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica