Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019199
Monto de la Factura
₲ 75.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1963
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.152.030
Retención DNCP
₲ 262.516
Retención IVA
₲ 2.050.909
Retención Renta
₲ 2.734.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260407
Monto Contrato
₲ 266.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.330.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.330.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas