Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007095
Monto de la Factura
₲ 53.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.638.837
Retención DNCP
₲ 196.187
Retención IVA
₲ 766.357
Retención Renta
₲ 2.043.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257048
Monto Contrato
₲ 556.538.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.700.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.700.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas