Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011051
Monto de la Factura
₲ 67.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.284.221
Retención DNCP
₲ 236.816
Retención IVA
₲ 1.850.127
Retención Renta
₲ 2.466.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251486
Monto Contrato
₲ 1.582.680.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.487.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.487.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas