Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010220
Monto de la Factura
₲ 3.442.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135042
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.187.317
Retención DNCP
₲ 12.017
Retención IVA
₲ 93.886
Retención Renta
₲ 125.182
Multa
₲ 24.098
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251486
Monto Contrato
₲ 1.582.680.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.707.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.707.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas