Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009704
Monto de la Factura
₲ 249.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135042
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.751.746
Retención DNCP
₲ 870.982
Retención IVA
₲ 6.804.545
Retención Renta
₲ 9.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251486
Monto Contrato
₲ 1.582.680.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.707.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.707.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas