Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007081
Monto de la Factura
₲ 79.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47219
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.238.011
Retención DNCP
₲ 277.807
Retención IVA
₲ 2.170.364
Retención Renta
₲ 2.893.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250095
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.037.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.037.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas