Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006844
Monto de la Factura
₲ 160.068.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34539
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.323.537
Retención DNCP
₲ 558.785
Retención IVA
₲ 4.365.505
Retención Renta
₲ 5.820.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250095
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.037.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.037.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas