Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032490
Monto de la Factura
₲ 637.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70643
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.706.363
Retención DNCP
₲ 2.225.455
Retención IVA
₲ 17.386.364
Retención Renta
₲ 23.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251293
Monto Contrato
₲ 637.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.706.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.706.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461126
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TOMÓGRAFO DE LA MARCA: CANON PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas