Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003822
Monto de la Factura
₲ 170.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.992.702
Retención DNCP
₲ 623.726
Retención IVA
₲ 2.436.429
Retención Renta
₲ 6.497.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253863
Monto Contrato
₲ 389.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.647.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.647.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas