Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011116
Monto de la Factura
₲ 525.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.511.818
Retención DNCP
₲ 1.851.818
Retención IVA
₲ 14.318.182
Retención Renta
₲ 14.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12019-19-169855
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.511.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.511.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347583
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH